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1.仓库材料盘点表审计报告(实物与实物不符)1。盘点审计背景2010年5月28日，公司财务部组织对生产系统和车间的物料进行盘点，公司相关领导指示生产审计部和财务部于2010年6月1日对本次盘点进行联合审计。

2.库存审核结果见生产审核实物验证记录。3.库存问题分析。三楼仓库(原郭勇陆军管理)盘点表共检查43项，其中27项(除铜外)有1项盘盈，2项盘亏，16项为铜，其中1项重量一致，其余15项成本不一致，账目错误率为41.86%。

3.主要原因如下:1-1仓库按理论重量出库时，按理论重量核实库存，会导致理论与实际不一致。

4.1-2记账错误:三楼仓库，R10*30*2400铜条错记为1458Kg和4026Kg，账上多了420左右。

5.2.二楼仓库(厉静君管理)盘点表上共检查18项，符合2项，剩余11项，不足5项。

6.核算错误率为88.89%。3.二楼仓库(由张管理)盘点表中有24件物品，其中3件为剩余物品。

7.帐物误差率为12.5%。4.本次检查85项账物资料，结果显示37项账物资料不一致，总错误率为43.53%。4.提出仓库是生产物流系统的心脏，仓库物资管理的质量直接影响生产计划的实施和生产进度的控制。仓库盘点表的审核结果不尽如人意，原因多种多样，但人员流动频繁。

8.相关的管理问题这里就不用多说了。说多了也没有效果。目前仓库管理已经到了紧急整改的地步。请相关部门尽快完善仓库管理最基础的文件体系:仓库平面图、投料作业流程、物料入库、储存和搬运的管理措施、收(发)料作业流程、退货作业流程、以及。

9.加快仓库人员的培训和配备，建立上下级程序的岗位绩效考核和责任追究制度。

10、请有关部门和领导加快生产系统管理体制改革的决心和进程。

11、有针对性地加快中高级管理人才的培养。

12.请相关部门和管理人员高度重视。

13.补充附录:首先对整个盘点后的实物数量与账面数量的巨大差异进行综合分析，看是否存在账务处理上的错误，比如跨账情况下的入账错误等。，而如果有，则必须进行账务调整，但对于已收到货物但未付款且未取得发票，或账务处理后对方未提货的情况，要进行相应的调整分析。经过分析，可以确定实际的存货损益。然后准备一份详细的存货损益清单并向仓储部门说明，找出短缺的原因。根据仓储部门查找到的原因，财务人员编制交由管理层请示，财务人员根据管理层的指令进行账务处理。根据总共22个描述，不可能有库存收益。但实际工作中确实存在库存过剩。一般材料的盘盈损失后，应转入财产损益科目进行处理。如存货盘盈按近期原材料进价计价:借原材料贷:待处理资产损益_待转让流动资产的损失、损耗等，应结转增值税(进项)。应交税金_应交增值税(进项和销项)然后根据管理层的指令进行相应的账务处理:存货利润:借方:待处理财产损益_待转让流动资产损失和贷款:管理费用存货损失:限额内消耗存货损失:管理费用其他负债:借入其他应收款非正常损失:借方:营业外支出贷款:待处理财产损益_待转让流动资产损失和贷款。